Planificación, Formulación, Evaluación y Control de Presupuestos

Instructor: Lic. Mónica Zuleta

  1. Planificación Estratégica y Presupuesto
    • Proceso de Planificación Estratégica
    • Modelos de Planificación
    • Análisis Foda
    • Niveles de Planificación
    • Modelo de Porter
    • La Cadena de Valor
    • Decisiones Competitivas
    • Planificación y presupuesto
    • Gerencia y Presupuesto
  2. Generalidades Sobre El Presupuesto
    • Definiciones de presupuesto
    • Clases de presupuestos
    • Clasificación de los presupuestos
    • Principios de los presupuestos
    • Etapas del proceso presupuestario
    • Planificación Presupuestaria
      • Presupuesto Incremental
      • Presupuesto Base Cero o ZBB
      • Presupuesto Basado en Actividades (PBA o ABB)
  3. Presupuesto de Operaciones o Gastos
    • Definiciones básicas de presupuesto de operaciones o de gastos
    • Elaboración y tipos de presupuestos de operaciones
    • Presupuesto de ventas
    • Presupuesto de producción
    • Presupuesto de compras
    • Presupuesto de mano de obra
    • Presupuesto de gastos indirectos de fabricación
    • Presupuesto de Mantenimiento
    • Presupuesto de gastos de administración y ventas
  4. Presupuesto de Inversión de Capital
    • Preparación de la propuesta de inversión: Proyectos de Inversión
    • Preparación de Flujos de Efectivo de los proyectos de inversión.
    • Pronósticos financieros en proyectos de inversión.
    • Determinación indicadores de Decisión y selección de proyectos: Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de Retorno TIR, Periodo de Recuperación de la Inversión, otros indicadores.
    • Selección del Portafolio de Inversiones.
    • Formulación del presupuesto de inversiones.
    • Análisis de Sensibilidad de las decisiones iniciales respecto a los proyectos de inversión
  5. Control y Seguimiento de Presupuestos
    • Herramientas de Control Presupuestario
  6. Ejercicios Prácticos
    • 6.1. Análisis FODA
      • EJERCICIO Nº 1. Análisis Foda
      • EJERCICIO Nº 2. Análisis de la Empresa. Análisis FODA
      • EJERCICIO Nº 3. Foda. Propuesta de debilidad
      • EJERCICIO Nº 4. Estrategias
      • EJERCICIO Nº 5. ANALISIS FODA
      • EJERCICIO Nº 6. Análisis de la Cadena de Valor
    • 6.2. Formulación Presupuesto Actividades. Recursos
      • EJERCICIO Nº 7. Análisis de Alternativas de Inversión
      • EJERCICIO Nº 8. Cómputo y Presupuesto
      • EJERCICIO Nº 9. Presupuesto de unidades físicas
      • EJERCICIO Nº 10. Programación
      • EJERCICIO Nº 11. Seguimiento metas
      • EJERCICIO Nº 12. Seguimiento del proyecto
      • EJERCICIO Nº 13. Cash Flow
      • EJERCICIO Nº 14. Calculo de desviaciones
    • 6.3. Estimación de Costos.
      • EJERCICIO Nº 15. Cálculo de Materiales
      • EJERCICIO Nº 16. Cálculo de Maquinarias
      • EJERCICIO Nº 17. Cálculo de Labor
      • EJERCICIO Nº 18. LOTT
      • EJERCICIO Nº 19. Cálculo de FCAS
      • EJERCICIO Nº 20. Cálculo de Gastos Administrativos
    • 6.4. Presupuesto de Operaciones
      • EJERCICIO Nº 21. Presupuesto de Operaciones
        • Presupuesto de ventas
        • Presupuesto de producción
        • Presupuesto de compras
        • Presupuesto de mano de obra
        • Presupuesto de gastos indirectos de fabricación
        • Presupuesto de Mantenimiento
        • Presupuesto de gastos de administración y ventas
    • 6.5. Proyectos y Presupuesto de Inversiones
      • EJERCICIO Nº 22. Formato para Proyecto de Inversión
      • EJERCICIO Nº 23. Valoración de Proyectos
      • EJERCICIO Nº 24. Formulación Presupuesto de Inversión
      • EJERCICIO Nº 25. Modelo de Presupuesto de Inversiones
      • EJERCICIO Nº 26. Hoja de Resumen Presupuesto Inversiones
      • EJERCICIO Nº 27. Resultados Presupuesto de Inversión
    • 6.6. Taller de Presupuesto Resuelto
      • EJERCICIO Nº 28. Presupuesto Resuelto
    • 6.7. Herramientas de Control Presupuestario
  7. Consideraciones
    1. Planes Estratégicos PDVSA
    2. Plan Siembra Petrolera 2005 – 2010
    3. Plan Siembra Petrolera 2005-2012
    4. Plan Simón Bolívar
  8. CD - Libros de Presupuesto
    1. Valoración de Proyectos IESA.
    2. Presupuestos.
    3. Presupuestos Teorías y Prácticas.
    4. Evaluación de inversiones.
    5. Audio libro el arte de la guerra.
    6. Cómo elaborar y presentar un proyecto.
    7. Administración exitosa de proyectos.
    8. Preparación y evaluación de proyectos. Sapag &Sapag
    9. Administración de proyectos, entre otros

Duración: Treinta y dos (32) horas

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